Teksten kan være relevant, f.eks. når der henvises til gamle overenskomster
Budget 2011 - ny struktur og ny budgetmodel
(Linkene til kk.dk er ikke længere aktive, red.)
Ud over de politiske tilkendegivelser som LFS løbende har givet udtryk for under budgetforhandlingerne og i forbindelse med budgetaftale for 2011 og dertil hørende ny struktur og ny budgetmodel, så er her en samling af forskellige dokumenter, som grundlag for lokale diskussioner om budget.
Her finder du det overordnede budget for Københavns Kommune og hvordan det bliver udmøntet på Børne- og Ungeområdet:
Budgetaftale 2011:
http://www.kk.dk/Politikogindflydelse/OekonomiOgBudget/Budgetter/2011/Budgetforlig2011.aspx
Udmøntning af budget 2011, Børne- og Ungdomsudvalget 10.11.2010:
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/Forvaltninger/Boerneforvaltningen/Budget2011.aspx - (linket virker desværre ikke længere)
Her kan du se, hvad der er besluttet om strukturen:
Klyngestruktur på institutionsområdet, Børne- og Ungdomsforvaltningen 01.09.2010:
http://www.kk.dk/eDoc/B%c3%b8rne-_og_Ungdomsudvalget/01-09-2010_13.15.00/Dagsorden/01-09-2010_11.51.59/5702045.PDF
Børne- og Ungdomsudvalget har også besluttet en budgetmodel, som skal skabe driftsgrundlaget for den nye struktur:
Ny budgetmodel på institutionsområdet, Børne- og Ungdomsudvalget 10.11.2010:
http://www.kk.dk/eDoc/B%c3%b8rne-_og_Ungdomsudvalget/10-11-2010_13.15.00/Dagsorden/08-11-2010_10.03.51/5897016.PDF
Ny budgetmodel for særlige dagtilbud, Børne - og Ungdomsudvalget 10.11.2010:
http://www.kk.dk/eDoc/B%c3%b8rne-_og_Ungdomsudvalget/10-11-2010_13.15.00/Dagsorden/08-11-2010_10.03.51/5897028.PDF
Ny budgetmodel for basispladser, Børne- og Ungdomsudvalget 10.11.2010:
http://www.kk.dk/eDoc/B%c3%b8rne-_og_Ungdomsudvalget/10-11-2010_13.15.00/Dagsorden/08-11-2010_10.03.51/5897027.PDF
Kompensationsordning og investeringscases, Børne- og Ungdomsudvalget 08.09.2010: http://www.kk.dk/eDoc/B%c3%b8rne-_og_Ungdomsudvalget/08-09-2010_13.15.00/Dagsorden/07-09-2010_15.31.54/5721447.PDF
Pladspriser/konsekvenser & Regnemaskine
Til at øge forståelsen for hvordan de ændrede grundbeløb (fremadrettet pr. hus istedet for pr. institution) og pladspriser påvirker hovedvægten af budgettet, har LFS lavet følgende modeller, med eksempler og en lille regnemaskine.
Som det fremgår i teksten der følger med regnemaskinen, er det vigtigt for forståelsen at forudsætningen for "regnemaskinen", at man ved at skrælle budgettilblivelsen helt ned til grundbeløb og pladspriser, bedre kan se disse faktorers betydning for budgettet.
Det er disse faktorer, der har klart mest betydning for institutionernes samlede budget.
Denne forsimpling er alene for at gøre det tydeligt, hvordan budgettet påvirkes af disse to faktorer.
Det betyder samtidig, at man ikke helt kan sammenligne det budget, som "regnemaskinen" kommer frem til, med det faktiske budget, som institutionen får ved budgetudmeldingen.
Idet eksempelvis kompensationsmidler, refusioner, husleje og andre udgifter etc. indgår som en del af det samlede faktiske budget, hvorimod de her i eksemplerne er udeladt.
Pladspriser og konsekvenser (pdf fil)
"Regnemaskine" pladspris betydning for budgettet 2011 (excel)