Teksten kan være relevant, f.eks. når der henvises til gamle overenskomster
Fortsat store besparelser i Socialforvaltningen
Budgetforliget, der blev indgået den 21. september 2007 ændrer ikke ved besparelserne på LFSs specialområde. De er fortsat de samme.
Den eneste glædelige nyhed på det sociale område i budgetforliget er, at der blev tilført ekstra midler til hjemmeplejen til handicappede borgere. Desuden skal der etableres nye døgn- og aflastningstilbud til handicappede børn.
Det betyder, at alle andre - både konkrete og generelle - besparelser fortsat er gældende.
Der vil på TR-mødet i oktober blive givet yderligere orientering.
Oversigt over besparelser
Samlede besparelser i Socialforvaltningens budget
Socialforvaltningen pålægges fortsat en række besparelser efter indgåelsen af budgetaftalen.
Tabel 1 viser de samlede besparelser der skal udmøntes i Socialforvaltningens budget for 2008. Efterfølgende beskrives beskrives fordelingen af besparelserne på bevillingsområder. Af tabel 2-6 fremgår de specifikke besparelser på de enkelte bevillingsområder samt konsekvenserne opgjort i antal årsværk.
|
Bevillingsområde |
Besparelse i alt (1000 kr.) |
Antal årsværk |
|
Børnefamilier med særlige behov |
-21.674 |
-21 |
|
Voksne med særlige behov |
-12.911 |
-22 |
|
Stofafhængige |
-12.876 |
-13 |
|
Handicappede |
-31.582 |
-14 |
|
Administration |
-7.957 |
-8 |
|
|
|
|
|
Total |
98.000 |
-78 |
*) Forventet finansieringsbehov som følge af flerårig indfasning af effektiviseringer.
Besparelser på Børnefamilier med særlige behov
På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er der besparelser for i alt 21,7 mill. kr. hvoraf 7 mill. kr spares på lønbudgettet og 14,7 mill. kr. på budgettet til øvrig drift, jf. tabel 2. Lønbesparelsen på 7 mill. kr svarer til en reduktion på 21 årsværk.
|
Besparelse |
Besparelse 2008 |
Antal årsværk |
|
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner |
-800 |
-2 |
|
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner |
-800 |
-2 |
|
Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner |
-400 |
-1 |
|
Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner |
-1.200 |
-3 |
|
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner |
-2.500 |
0 |
|
Styrkelse af familieplejeområdet |
-1.000 |
0 |
|
Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger |
-1.000 |
0 |
|
Konkrete besparelser i alt |
-7.700 |
-8 |
|
|
|
|
|
Generelle besparelser i alt |
-13.974 |
-13 |
|
|
|
|
|
Besparelser i alt |
-21.674 |
- |
Note: Alle tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau. Antal årsværk er angivet ud fra cirka beløb.
Voksne med særlige behov
På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der besparelser for i alt 12,9 mill. kr, hvoraf 7,2 mill. kr. udmøntes på løn og 5,5 mill. kr. på øvrig drift, jf. tabel 3. Besparelsen på 7,2 mill. kr. på lønbudgettet svarer til en personalereduktion på 22 årsværk.
|
Besparelse |
Besparelse 2008 |
Antal årsværk |
|
Nedlæggelse af VUS-kontakt |
-600 |
-2 |
|
Nedlæggelse af Vesterbroprojektet |
-800 |
-2 |
|
Reduktion af serviceniveauet i bofællesskab på Vesterbro |
-400 |
-1 |
|
Reduktion i budgettet til hjemmevejledere |
-1.000 |
-2 |
|
Konkrete besparelser i alt |
-2.800 |
-7 |
|
|
|
|
|
Generelle besparelser i alt |
-10.111 |
-15 |
|
|
|
|
|
Besparelser i alt |
-12.911 |
-22 |
Note: Alle tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau. Antal årsværk er angivet ud fra cirka beløb.
Stofafhængige
På bevillingsområdet Stofafhængige udmøntes der i budgetforslag 2008 besparelser for i alt 12,9 mill. kr, heraf udmøntes 8,6 mill. kr. på øvrig og 4,3 mill. kr. på løn, jf tabel 4. Besparelsen på lønbudgettet på 4,3 mill. kr. svarer til en personalereduktion på 13 årsværk.
|
Besparelse |
Besparelse 2008 |
Antal årsværk |
|
Fokus på varekøb |
-500 |
0 |
|
Etablering af et fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne |
-500 |
-1 |
|
Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige |
-1.500 |
0 |
|
Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner |
-500 |
0 |
|
Lukning af projekt Sokkelundlille |
-950 |
-2 |
|
Besparelse på midler til indlogering på hotel |
-1.000 |
0 |
|
Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration |
-800 |
-2 |
|
Besparelse på ikke-disponerede midler på Stofafhængige |
-1.500 |
0 |
|
E-huset - salg af ekstra plads |
-300 |
0 |
|
Konkrete besparelser i alt |
-7.550 |
-5 |
|
|
|
|
|
Generelle besparelser i alt |
-5.326 |
-8 |
|
|
|
|
|
I alt |
-12.876 |
-13 |
Note: Alle tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau. Antal årsværk er angivet ud fra cirka beløb.
Handicappede
På bevillingsområdet Handicappede udmøntes der i budgetforslag 2008 besparelser for i alt 48,6 mill. kr, heraf udmøntes 30,3 mill. kr. på øvrig og 18,2 mill. kr. på løn, jf. tabel 6. Besparelsen på lønbudgettet på 18,2 mill. kr. svarer til 46 årsværk. I opgørelsen af antal årsværk på bevillingsområdet Handicappede er der taget højde for, at der tilføres lønbudget til hjemmeplejen svarende til 14,4 årsværk.
|
Besparelse |
Besparelse 2008 |
Antal årsværk |
|
Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold |
-300 |
-1 |
|
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet |
-250 |
0 |
|
Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre" |
-200 |
0 |
|
Omlægning af dagtilbuddene til handicappede i Socialforvaltningen |
-4.500 |
-7 |
|
Køb af færre pladser |
-6.000 |
0 |
|
Manglende indsats ift. Vedligeholdende træning |
-3.100 |
0 |
|
Konkrete besparelser i alt |
-14.350 |
-8 |
|
|
|
|
|
Generelle besparelser i alt 1) |
-17.232 |
-6 |
|
|
|
|
|
I alt |
-31.582 |
- |
1) I den generelle besparelse på bevillingsområdet Handicappede er der i opgørelsen af årsværk modregnet at der i forbindelse med budgetforhandlingerne tilføres 14,4 årsværk til hjemmeplejen
Administration
På bevillingsområdet Administration er der besparelser for i alt 8 mill. kr, hvoraf 2,7 mill. kr. udmøntes på løn og 5,2 mill. kr. på øvrig drift, jf. tabel 4. Besparelsen på 2,7 mill. kr. på lønbudgettet svarer til en personalereduktion på 8 årsværk. På bevillingsområdet Administration er det kun de generelle besparelser der har personalemæssige konsekvenser.
|
Besparelse |
Besparelse 2008 |
Antal årsværk |
|
Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag |
-600 |
0 |
|
Konkrete besparelser i alt |
-600 |
0 |
|
|
|
|
|
Generelle besparelser i alt |
-7.357 |
-8 |
|
|
|
|
|
I alt |
-7.957 |
- |
Note: Alle tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau. Antal årsværk er angivet ud fra cirka beløb.
Yderligere besparelser på vej allerede i 2007
Efter Socialudvalgets vedtagelse af budgetforslag 2008 er der opstået yderligere økonomiske udfordringer der skal finansieres indenfor Socialudvalgets ramme, jf. tabel 7. De økonomiske udfordringer omfatter "Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i Regnskab 2006" samt finansiering af "Driftssikring af boligbyggeri" Der er imidlertid også sket reduktioner i de økonomiske udfordringer efter vedtagelsen af budgetforslag 2008. Reduktionerne skyldes "Stigende integrationsindtægter", "Reduceret udhulning af køb/salg budgettet", samt tilbageførsel af "Reduceret budgetfremskrivning".
|
Udfordring |
Besparelse 2008 |
|
Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006 |
-7.300 |
|
Finansiering af "Driftssikring af boligbyggeri" |
-7.700 |
|
Stigende integrationsindtægter |
2.879 |
|
Reduceret udhulning af køb/sal budgettet |
4.000 |
|
Tilbageførsel af "Reduceret budgetfremskrivning" |
3.500 |
|
I alt |
-4.621 |